国内差旅报销流程
2019-05-22 09:51   审核人:

国内差旅费报销所需材料

 

一、             报销流程(流程图附后):

1.      出行前应通过“微办公”平台或填写《公务出差审批单》进行审批(审批流程见表一);

2.      选择公共交通工具出行(乘坐交通工具标准见表三);横向科研活动外出采用自驾方式出行,报销时应提供过路过桥费等票据;

3.      出差期间市内交通费及伙食费包干(标准见表二);

4.      住宿:标准参照《差旅住宿费标准明细表》,公务卡刷卡并取得发票;

5.      保存车票(机票、长途车票、船票等)、发票、刷卡小票、会议通知等原始票据;

6.      整理报销材料,登录网上报销系统进行报销填报,打印“网上报销单”并由相关负责人签字;

7.      持网上报销单和报销材料到财务自助投递点投递。

 

二、             报销所需材料:

1.      公务出差审批单;

2.      城市间交通费票据: 

(1)      飞机:政采机票行程单、登机牌、公务卡刷卡小票    

(若非政采机票需要打印政采机票比价截屏,以证明比政采机票价低);

(2)      火车、长途汽车、轮船:车票

3.      住宿费发票,应注明住宿人数、天数;公务卡刷卡小票(或支付记录)

4.      会议费或培训费发票、会议或培训通知、公务卡刷卡小票(或支付记录)

5.      其他证明材料:发票、支付记录、会议通知应为同一商家,如不相同应由商家出具证明材料。

表一:公务出差审批流程

人员类别

审批材料

审签人

备注

处级以上干部

《处级干部请假单》 

主管校长

若使用“微办公”审批,打印审批页与《公务出差审批单》同效。

校内教职工

(含退休、合同制等)

《公务出差审批单》 

所属部门主要负责人

在校学生

《公务出差审批单》 

项目负责人

校外人员

1. 如报销校外人员从外地到我校的差旅费时,提供《邀请函》或《公务出差审批单》;

项目负责人

2. 在我校工作期间出差的,提供《公务出差审批单》。 

 

 

 

 

 

表二:乘坐交通工具标准

 

交通工具 

 

级别 

火车(含高铁、动车、全列软席列车) 

轮船(不包括旅游船) 

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车) 

部级及相当职务人员 

火车软席(软座、软卧),

高铁/动车商务座,

全列软席列车一等软座

一等舱

头等舱

凭据报销 

局级及具有正高级职称人员 

火车软席(软座、软卧)

高铁/动车等座

全列软席列车等软座

等舱

经济舱

凭据报销

其他人员 

火车硬席(硬座、硬卧)

高铁/动车等座

全列软席列车等软座

等舱

经济舱

凭据报销

 

 

表三:国内差旅市内交通费及伙食补助

                                          单位:元/人天

天津市内郊县

天津以外地区

新疆、西藏

市内交通费

按实报销

80

80

伙食补助

40

100

120

 

表四:市内交通费及伙食费报销规定

 

人员类别

市内交通费及伙食费

备注

校内教职工

(含退休、合同制等)

按包干标准发放差旅补助

在校学生

在包干标准范围内以实际发生票据报销

校外人员

1. 如邀请校外人员从外地到我校参加科研活动时,在包干标准范围内以实际发生票据报销

2. 因科研活动需要到外地(非该外请人员常住地)出差的,可按标准包干发放差旅补助

 

 

 

国内差旅报销流程图:

 

 

附件【出差住宿证明.docx已下载
附件【公务出差审批单.docx已下载
附件【城市间交通费用票据丢失报销申请.docx已下载
附件【差旅费报销单(新).docx已下载
附件【市内交通审批单.docx已下载
附件【差旅住宿费标准明细表.xls已下载
关闭窗口